关于仓储管理

1. 关于仓库管理

借鉴一下别人的成果，推荐给你：当然你首先要有严格的制度（出入库管理制度），并且要严格执行；明确责、权。在此基础上，借鉴以下的五常法：

五常法是一种有效技术，包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。

1S—常组织

定义： 判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。
目的： 把“空间”腾出来活用并防止误用
做法：
1. 对所在的工作场所进行全面检查。
2. 制定需要和不需要的判别基准。
3.清除不需要物品。
4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。
5.根据物品的使用频率进行分层管理。

2S—常整顿

定义； 要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。
目的： 整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。
做法：

1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）
2、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）
3、标示所有的物品（目视管理重点）
达到整顿的四个步骤

1、分析现状
2、物品分类
3、储存方法
4、贯彻贮存原则

3S--- 常清洁

定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。
目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。
做法
1、建立清洁责任区
2、清洁要领
◆对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。
◆注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。
◆仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。
◆破损的物品要清理好。
◆定期进行清扫活动。
3、履行个人清洁责任。
谨记： 清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。

4S--常规范

定义： 连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。
目的：通过制度化来维持成果。
做法

1、 认真落实前面3S工作。
2、 分文明责任区、分区落实责任人。
3、 视觉管理和透明度。
4、制定稽查方法和检查标准。
5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。
☆ 记住：不搞突出，贵在坚持和维持
常规范技巧

视觉管理
增加透明度
制定标准

5S --- 常自律

定义： 要求人人依规定行事，养成好习惯。
目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。
做法

1、持续推动前4S至习惯化。
2、制定共同尊守的有关规则、规定
3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。
4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检 查的内容。

下班前五分钟五常法

☆ 组织：抛掉不需要的东西回仓库

☆ 整顿：把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。
☆ 清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面

☆ 规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正

☆ 自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。

五常法的实际效用

▲ 提供整洁、安全、有条理的工作环境

▲ 提高工作效率

▲ 提高员工质素

▲ 保障品质

▲ 塑造良好的单位形象

五常法守则

工作常组织
天天常整顿
环境常清洁
事物常规范
人人常自律

推行五常法的步骤

组织： 成立5S推行小组并拟定活动计划
规则 ： 组织制定各项5S规范和审核标准
培训： 宣传5S基本知识、各项5S规范
执行 ： 全面执行各项5S规范，自我审核
监督 ： 组织检查、互相评估

2. 关于仓库管理制度

一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

3. 关于仓储管理的书

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4. 关于仓库管理的问题

1。仓库应该规划好分类区域，并做好标记，便于管理和盘点。
2。仓库手工帐购买数量金额式的帐本，一般只需要了解期末＝期初+收入-发出这个等式，另外要了解发货成本的几种计算方法，如先进先出，后进先出，加权平均等。
3。制定物料信息编码最好便于理解记忆，可以用拼音或英文和数字合并采用，首要就是容易理解。
4。注意办理出入库手续，定期盘点核查。

5. 谁有关于仓库管理细则

1． 目的

为了有效的控制物料的安全存储，订单及时出货，确保物料的收,发,管,盘点等工作在控制状态下进行,以满足生产,销售及财务核算的需要.

2.适用范围:

适用于公司生产类物料,.成品,辅料,工具,模具，易耗品物料的收,发,管等一系列过程的控制.

3.职责:

4.1仓管员负责日常物料, .成品,半成品，辅料,工具,易耗品物料的收,发,管及月结的账实核对.

4.2统计员负责收,发业务凭证的进账，月结报表，账,卡核对,以及月结的账账核对.

4.3仓管主管负责区域的划分,物料管理制度的建立,实施和监督,人员培训,考核,部门制度的制定与执行,以及部门人员的统筹安排，

5.库存期限(仅限环保类物料):

5.1五金抛光电镀件类,库存期限为3个月.

5.2塑料件类,玻璃件类,及易变异物料库存期限半年.

5.3电器类物料(电线,变压器,灯珠,灯杯,线路板,灯头线等)库存期限为一年。

5.4不干胶类物料,库存期限为一年。

5.5酒精,天那水,胶水,喷漆类库存期限三个月,应隔离放置于阴凉通风处.

5.6其它物料无库存期限要求,但库存所有物料, 仓管员必须遵循先进先出原则作业.

6.工作内容

6.1查仓

6.1.1收到物控部下达的新订单查存指令时,由仓管主管安排仓管员查存,时间为半个工作日/单，如同时下达多份查存指令，则根据实际情况决定查存先后顺序。

6.1.2仓管员查存时,要将新订单上已有的库存物料做好标识,隔离存放，以便后续订单的查新工作,库存物料超过库存期限,或未过存放期限,但对其物料的质量产生质疑时,填写<送检单>送至品管部检验,最终将合格品数量重新上报至物控部修正(时间为查存后不超过半个工作日),不良品按不良品控制要求处理.

6.1.3已查进新订单的物料，仓管员不可私自揶用到其它订单，必须经过物控部审批后方可揶用。

6.2材料入库

6.2.1仓管员依据供应商<送货单>,对照<采购单>，认真核对实物(供应商名称,订单编号,物料名称,规格,数量，包装对产品的防护)核对无误后,开具<进仓单>,《进仓单》要注明订单编号，物料名称（物料名称同〈采购单〉一致）单价，外发件要注明材质，颜色，加工要求；对于大批量的材料来不及点清数量的，仓管员可在供应商<送货单>上注明暂收,暂收物料必须在双方<送货单>上备注清楚重量及件数,并最迟在收货后的第二天下午17:00逐一验收完毕，开具《进仓单》，如验收时发现实物数量与〈送货单〉数量不符，则在供应商下次送货时，仓管员要将<进仓单>供应商联交给对方),并以内部联络单的形式(具体原因及有力证据)知会至相关跟单员,尽量避免可能发生的数据纠纷.

6.2.2对于供应商送货数量超出<采购单>采购数量时,必须要征得物控部同意并签字确认后方可收货。

6.2.3对于供应商送货实物数量与<送货单>数量出现短数时,必须当场向送货人员指出,由对方送货人员更改，只需划”/”即可,不允许将数字全部涂抹,并在更改处签名，注明更改时间,如果在暂收供应商物料后（暂收时需在供应商《送货单》上注明货物件数，种类，重量，“货物暂收，细数未点”字样，点细数时发现货不对物，或数量少数时，要第一时间汇报至部门主管处，部门主管知悉采购，及时与供应商取得协商解决，<进仓单>按实物数量开具.

6.2.4若收货时出现盘盈,将依据《采购单》按照实物数量开《进仓单》,实际盘盈数量，待月底盘点时，注明原因，经物控申批后再作盘盈处理，调整账务。

6.2.5单据的传递：每天上午8：30分之前，将前一天<进仓单>第三联,联同送货单装订一起传财务（单据按单号排列，作废单据也要排列其中）,其它按单据的联次要求,传递至各相关部门（如果各相关部当日急需用单，则由各部门到仓库领取。.

6.2.6对于收现金部分的供应商送货时,仓管员依据<采购单>订购数量收货 ,认真核实数量后,开具〈进仓单〉，若出现数量问题，请参考（6.2.2/6.2.3/6.2.4）并在《进仓单》上注明”收现金”字样。

6.2.7仓管员每次收货时要做到先退货后收货,退货时开<出仓单>注明退货,不允许在送货数量中冲减,要退供应商的不良品要分订单，注明订单编号，注明退货原因，尽早做退商处理,不允许累积数量后再退,若供应商不取退货时,要及时知会采购部门协助处理.

6.2.8所有验收数量过程中发现的问题,仓管员要及时汇报给部门主管,由部门主管汇报至物控部,以便尽早通知供应商协商处理.

6.3送检

6.3.1根据<进仓单>的联次要求,将其”送检”联,交品管部,并将已做好标识的待检物料整齐摆放至”物料待检区”,等待检验,对于收现金物料,仓管员可要求品管部优先检验.

6.3.2收到品管部的<检验报告>,核对品管部的检验标识，

将良品与不良品加以区分,供应商收现金部分的,合格品进仓,不良品直接开<出仓单》注明退货，将<进仓单>第三联,<退货单>第三联, 联同供应商送货单,附品管部<检验报告>,一起传递至财务部,单据其它联次的传递,请参考6.2.5.

6.3.3根据品管部的<检验报告>,可退供应商的不良品开<出仓单>注明退货,并尽快转移至不良品摆放区,做好标识,隔离存放,及时与相关采购员取得联络,告知退货情况,合格品要根据标识上的订单编号,备料至各备料区.

6.3.4对于生产急需，来不及验证而紧急放行的主要原辅材料，必须经厂长,物控部在<进仓单>上审批后方可放行,而且仓管员也必须在该物料上做出明确标识,做好记录,以便在发现物料不符合规定时,立即追回和更换.

6.4材料的备料,贮存与保管

6.4.1仓管员要分区域,分类别,分订单,分开备料.

6.4.2根据品管部的<检验报告>将合格品物料分订单整齐摆放至相应的备料区,并做好标识,已放入备料区的物料不可私自揶用,必须经过物控部的许可后,方可揶用.

6.4.3经品管部检验合格,需要外发加工件,由仓管员根据物控部的<发外指令单>,尽快备料,并且有必要在外发<出仓单>上注明归属订单号,准确的物料名称,加工要求,重量,数量,件数等详细资料,确保数量的准确性.

6.4.3仓库在收到订单的第20天,由仓管员统计订单的回料情况,并将订单的欠料情况汇报至仓库主管处,经仓库主管审核后,填写<订单欠料表>,统一汇报到物控部,<订单欠料表>共3联,一联交厂长,一联交物控部,一联交生产部主管.

6.4.5根据生产部的<周生产计划>,及时做好备料工作,确保生产正常运行.

6.4.4超出订单所需的备品物料,要分区域,分类分产地,分批号,分规格入箱,及时上架,入卡,整齐贮放,做好标识,物料的发放必须遵循先进先出原则. 在保证安全的情况下,应尽量增加物料的堆放高度,以便充分的利用仓库存的储存空间.

6.4.5所有物料的贮放,须留适当的空间和通道,以便出入库,检查及清洁工作.

6.4.6仓管员必须确保物料的贮存环境,做到防尘,防火,防水,防鼠,防潮,确保库存物料的质量与安全, 对于易燃,易爆的辅助材料,要单独存放,做出特殊醒目的标识,注意保持空气的干燥与流通,并经常检查仓库的贮存环境设施,发现问题及时通知维修部门维修.

6.4.7对规定贮存有效期的物料,要经常检查是否超过贮存有效期,如有超期贮存,则要隔离存放,并及时按规定重新验证其品质,根据验证结果,重新确定其状态标识.属可退供应商的不良品填写<内部联络单>一式两联,采购一联,仓管留底一联,待供应商取退货时,再开<出仓单>做退货处理,待处理品及报废品填写<不良品/呆滞品/报废品申请处理单>,

6.5材料的发放

6.5.1仓管员根据<物料表>和<领料单>,对材料进行发放,领料单上必须有车间生产主管的审批及仓管员和领料人双方的签字确认,<领料单>由生产部领料员根据仓库内部分工分订单分开填写,仓管员填写实发数额 当天的单据当天发放,当天入账.当天处理完毕.

6.5.2仓管员只能发放检验合格的物料,待检材料的紧急放行和材料的超额发放,揶用,必须经厂长或物控部的批准方可发放.

6.5.3仓库内同种物料的发放,一般以先进先出为原则.

6.6材料的退仓

6.6.1生产部材料退仓,原则上一天退一次,特殊情况特殊处理.

6.6.2生产部退仓的物料,必须经过品管部验证,不良品分为报报废品,可退供应商不良品(尽量保留原包装)与良品三类,对于规格不符物料.超发物料退料时,退料人员在<退料单>上注明,不必经过品管可直接退仓,仓管员收到<退料单>,经清点数量无误后,分别收入不同的仓位,并做出相应的标识,并于收到退料的第一时间做好退仓不良品物料的补退工作,并办好补退手续,如生产出货急需退补料,没时间开<领料单>的,可暂开<借料单>先借物料,最迟于借料后的第二天上午,补开<领料单>,如补料时物料没有库存,需要揶用其它订单的物料时,由仓库主管与物控部沟通,经过物控部的许可确认后,方可揶用,坚决杜绝仓库私自揶用物料.

6.6.3同物料的补退,超领,揶用相关的<领料单>,必须经过厂长或物控部的审批后,方可生效,传递.

6.6.4根据品管部的判定结果,将生产部退仓的物料中可退,可维修物料,分订单,分供应商填写<内部联络单>,单据的传递同6.4.7,车间损坏,待处理物料,填写<不良品/呆滞品/报废品申请处理单>,待每周一汇总,由厂部4人小组给出明确处理意见,再做处理,可退供应商的,采购部没有及时处理的,也一并由4人小组监督处理.报废的填写<出仓单>.审批后,登记账簿.

6.7成品进仓

6.7.1成品必须经品管部检验合格后(检验报告),方可办理进仓手续,需要进仓成品,由车间开具<成品进仓单>并通知仓管员办理入库交接手续,一般情况,当天进仓的产品,必须在当天出货.

6.7.2

6.8成品出库

6.8.1在程序上要求先进仓,后出仓.

6.8.2仓管员在收到市场部的出货单时,准备出货,出货单上必须有厂长及品管部主管的签字确认可出货时,方可出货,否则可拒绝出货.

6.9呆滞料的处理.

6.9.1仓管员于每月5日前，依类别将半年以上一直未发生业务的物料填制《不良品/呆滞品/报废品申请处理单》上报物控部.

6.9.2由物控部做出初步审核后再交各相关部门(厂部,品管部,开发部),对仓库所上报审请处理的呆滞物料进物全面综合评估,再制定出具体处理措施,必要时上报陈先生批准.

6.9.3仓库在接到呆滞料处理结果后,应在账卡上注明处理方式.

,6.9.4报废的开<出仓单>批准后,出账,对封存和再次回用的物料作出相对应的标识.

6.9.5为防止呆料的发生,仓管员在查存时数量要准确,货物进仓时,完全按照程序文件作业,物控部在核定采购单时注意请购数量.

6.10单据,账务处理要求:

6.10.1启用<进销存>账簿,要在账簿封面上填写账簿类别,编号,填写”账簿启用和经管人员一览表”,更换记账人员时,由交接双方做好签名,盖章,交接手续.

6.10.2根据审核无误的原始凭证登记账簿,并注明发生业务日期,摘要,凭证编号,发生数,结存数,单价等.

6.10.3记账时,应用黑色水笔,除改错,冲销,结账外,不能用红色笔迹书写.

6.10.4登记账页时,不得隔行,跳页,需要接记次页时,要结计出发生额合数与余额合计数,记入最后一行,并在”摘要”栏内注明”过次页”,关在最后一行上下划双红线,并将本页结存数转入次页首行,在自行摘要栏内注明”承上页”,并在该行下划单红线.

6.10.5有关账目:仓库统计员,仓管员必须保证当日的单据当天全部入账,当天所发生业务的单据最迟于第二于早上8:30分之前,全部传递至各相关部门,做到日清日结.

6.10.6有关月结:仓库<进销存>账,每月31日月结,统计员做<月结报表>电子版,交仓管员核对实物数量,数量有出入的,同统计员一起查明原因.并做好盘盈盘亏的登记工作,于出现的异常情况,及时查询原因,并可要求仓管员协助其工作,统一更正,核对无误后再做<月结报表>,为永续盘点制.

6.10.7所有的盘盈盘亏 ,必须要经过物控部的审批后,方可调账,否则按违规厂纪处理.

一.仓库组织结构图:仓库主管
二:内部分工

三:岗位职责

四:异物申购,发放,控制

6. 仓储管理是什么

“仓”也称为仓库，为存放物品的建筑物和场地，可以为房屋建筑、大型容器、洞穴或者特定的场地等，具有存放和保护物品的功能；“储”表示收存以备使用，具有收存、保管、交付使用的意思，当适用有形物品时也称为储存。“仓储”则为利用仓库存放、储存未即时使用的物品的行为。简言之，仓储就是在特定的场所储存物品的行为。