员工代垫运费
1. 公司经常让员工垫付运费，少则几十，多则几百，我已经垫了两千了，但是我的工资才三千多一点，这合理吗
公司经常让员工垫付运费，肯定是不合理的，这是变相地克扣员工工资，你应该去找财务报销。
2. 员工上个月代垫运费265元，上月已记入其他应付款，这个月已付现金，请问这分录怎么做呢
借：其他应付款——XX 265
贷：库存现金 265
3. 代垫费用怎样做账
垫付运费时，
借：其他应收款来
贷：银行存款源
收到付款时，
借：银行存款
贷：其他应收款
因发票开给你公司，所以销售产品时代客户垫付运费的账务处理如下：
借：应收账款 --某客户
贷： 主营业务收入
应交税费-应交增值税
现金(代垫运费)
收到款项时：
借：银行存款
贷：应收账款
(3)员工代垫运费扩展阅读：
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
二、本科目应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算。
三、企业发生其他各种应收、暂付款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回或转销各种款项时，借记“现金”、“银行存款”、“赔付成本”等科目，贷记本科目。
四、本科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。
4. 代垫运费可会计分录怎么做
分情况的
一 、合同规定运费由购货方承担，运输公司将运费发票开给购货方，且三方有代付运费协议。 销货方代垫运费
购货方会计分录如下：
购进材料，并收到代垫运费发票
借 原材料
借 应交税金--应交增值税--进项税（如果是一般纳税人）
贷 其他应付款--应付b厂运费
支付运费
借其他应付款--应付b厂运费
贷:银行存款
销货方分录如下：
付运货款时:
借:其他应收款－－代垫a厂运费
贷:银行存款
把发票转给a厂 ,收回代垫运费及货款:
借：银行存款
贷：应收账款－－ a厂
其他应收款－－代垫a厂运费
二、 如果运输公司直接把发票开给b厂(不给a厂),吧在销货的同时收取的全部款项中包含此运费,则此运费为价外费用并入销售额，不用再单独收取
b厂付运费时:
借:销售费用
应交税费－－增值税（进项税）
贷:银行存款.
不用再跟a厂收取
5. 我公司销售货物代垫运费会计分录怎么做
1、首先，代垫运费的处理，如下：
借：其它应收款--垫支运费--XX单位
贷：银行存款
2、收到款项时：
借：银行存款等
贷：其它应收款--垫支运费--XX单位
3、销售商品并代垫运费账务处理：
借：应收账款——某公司
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
库存现金或银行存款（代垫的运费，应计入应收账款）
(5)员工代垫运费扩展阅读
《企业会计准则应用指南—会计科目和主要账务处理》规定，代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记“应收账款”科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时，借记“银行存款”科目，贷记“应收账款”科目。
参考资料
网络-销售费用-代垫运费
6. 员工先代付了运输费 之后来报销计什么会计科目
员工代付运输费，费用的性质还是运输费，只是该员工代垫费用而已。
当时的会计分录为：借：营业费用-运费
贷：其他应付款-XX员工
报销时应视为还员工代垫款，会计分录为： 借：其他应付款-XX员工
贷：现金
7. 我公司职员先替客户代垫运费，再来报销，客户随货款一起回款，如何做凭证更好的体现出代垫的运费和回的运
需取得运输方给客户开具的运输发票的复印件
职员代垫时不做账务处理，报销时做一下处理：
借：其他应收款---客户
贷：现金或者银行存款
回款时：
借：银行存款或者现金（货款加运费）
贷：应收账款 （货款）
其他应收款 （运费）
8. 员工代垫车险费，企业会计成本确认的时间
1、预收货款
借：现金/银行存款
贷：预收账款
2、代垫运费
借：应收账款/其他应收款
贷：现金
计提工资分录为：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬
代扣职工保险费是，借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-职工保险费
支付保险费是 借：管理费用-保险费
其他应付款-职工保险费
贷：银行账款
9. 给对方公司垫付运费，如何报销
运费由你公司垫付，你就把合同和运费发票寄给对方公司财务。他公司财务会根据合同中的运费支付条款和运费发票把运费转到你公司的账户上。如果是你个人代垫的，可以由你公司出具委托付款函，在函件中说明运费已由你本人垫付，公司委托他公司直接到到你个人的账户上就行。
10. 企业已为职工代垫的运杂费应当计入哪个会计科目
为职工代垫费用应记入其他应收款
借：其他应收款一某职工
贷：现金或银行存款
收回垫款时作相反的分录
借：现金
贷：其他应收款一某职工
望采纳，谢谢