u8运费发票生成凭证

1. 在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证，需要详细步骤

1、打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。

2. 用友u8生成凭证

1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

3. 外购货物的运费发票怎么做凭证

如果是单为某种商品或者材料运输而发生的费用是可以计入相应商品和材料的内成本里面容去的，分录为：
借：库存商品/原材料
贷：现金/银行存款等
如果是笼统的费用，不能明确区分是为何种商品或者材料而发生的费用就直接计入销售费用好了，分录为：
借：销售费用
贷：现金/银行存款等

4. 用友U8采购发票生成应付凭证的步骤

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

5. 用友u8 销售发票怎样生成凭证

在存货核算模块里的凭证处理

6. 用友软件中原材料用数量核算的 那运费怎么加上去

你的问题上看，你只是总账应用，启用了数量辅助核算，你的运费可以直接做凭证只填金额，也可以手工吧运费加到存货的金额里面，这样就可以正常做了！
例：借 原材料 5000 数量5000 单价1
借原材料 200 数量0 （运费）
贷 应付账款 ----5200

7. 用友u8+怎么生成销售发票凭证

在存货核算下面有个凭证处理里面，另外还 有应收里面做收款单后生成发票

8. 用友U8里已经审核的运费发票如何修改，也已经生产凭证了

按下列顺序：
删除凭证——删除结算单——弃审发票——修改发票

9. 在用友U8做销售发票生成凭证

存货核算里的存货科目指定及对方科目指定。