員工代墊運費
1. 公司經常讓員工墊付運費，少則幾十，多則幾百，我已經墊了兩千了，但是我的工資才三千多一點，這合理嗎
公司經常讓員工墊付運費，肯定是不合理的，這是變相地剋扣員工工資，你應該去找財務報銷。
2. 員工上個月代墊運費265元，上月已記入其他應付款，這個月已付現金，請問這分錄怎麼做呢
借：其他應付款——XX 265
貸：庫存現金 265
3. 代墊費用怎樣做賬
墊付運費時，
借：其他應收款來
貸：銀行存款源
收到付款時，
借：銀行存款
貸：其他應收款
因發票開給你公司，所以銷售產品時代客戶墊付運費的賬務處理如下：
借：應收賬款 --某客戶
貸： 主營業務收入
應交稅費-應交增值稅
現金(代墊運費)
收到款項時：
借：銀行存款
貸：應收賬款
(3)員工代墊運費擴展閱讀：
一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。
二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。
三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。
四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
4. 代墊運費可會計分錄怎麼做
分情況的
一 、合同規定運費由購貨方承擔，運輸公司將運費發票開給購貨方，且三方有代付運費協議。 銷貨方代墊運費
購貨方會計分錄如下：
購進材料，並收到代墊運費發票
借 原材料
借 應交稅金--應交增值稅--進項稅（如果是一般納稅人）
貸 其他應付款--應付b廠運費
支付運費
借其他應付款--應付b廠運費
貸:銀行存款
銷貨方分錄如下：
付運貨款時:
借:其他應收款－－代墊a廠運費
貸:銀行存款
把發票轉給a廠 ,收回代墊運費及貨款:
借：銀行存款
貸：應收賬款－－ a廠
其他應收款－－代墊a廠運費
二、 如果運輸公司直接把發票開給b廠(不給a廠),吧在銷貨的同時收取的全部款項中包含此運費,則此運費為價外費用並入銷售額，不用再單獨收取
b廠付運費時:
借:銷售費用
應交稅費－－增值稅（進項稅）
貸:銀行存款.
不用再跟a廠收取
5. 我公司銷售貨物代墊運費會計分錄怎麼做
1、首先，代墊運費的處理，如下：
借：其它應收款--墊支運費--XX單位
貸：銀行存款
2、收到款項時：
借：銀行存款等
貸：其它應收款--墊支運費--XX單位
3、銷售商品並代墊運費賬務處理：
借：應收賬款——某公司
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
庫存現金或銀行存款（代墊的運費，應計入應收賬款）
(5)員工代墊運費擴展閱讀
《企業會計准則應用指南—會計科目和主要賬務處理》規定，代購貨單位墊付的包裝費、運雜費，借記「應收賬款」科目，貸記「銀行存款」等科目。收回代墊費用時，借記「銀行存款」科目，貸記「應收賬款」科目。
參考資料
網路-銷售費用-代墊運費
6. 員工先代付了運輸費 之後來報銷計什麼會計科目
員工代付運輸費，費用的性質還是運輸費，只是該員工代墊費用而已。
當時的會計分錄為：借：營業費用-運費
貸：其他應付款-XX員工
報銷時應視為還員工代墊款，會計分錄為： 借：其他應付款-XX員工
貸：現金
7. 我公司職員先替客戶代墊運費，再來報銷，客戶隨貨款一起回款，如何做憑證更好的體現出代墊的運費和回的運
需取得運輸方給客戶開具的運輸發票的復印件
職員代墊時不做賬務處理，報銷時做一下處理：
借：其他應收款---客戶
貸：現金或者銀行存款
回款時：
借：銀行存款或者現金（貨款加運費）
貸：應收賬款 （貨款）
其他應收款 （運費）
8. 員工代墊車險費，企業會計成本確認的時間
1、預收貨款
借：現金/銀行存款
貸：預收賬款
2、代墊運費
借：應收賬款/其他應收款
貸：現金
計提工資分錄為：借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬
代扣職工保險費是，借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-職工保險費
支付保險費是 借：管理費用-保險費
其他應付款-職工保險費
貸：銀行賬款
9. 給對方公司墊付運費，如何報銷
運費由你公司墊付，你就把合同和運費發票寄給對方公司財務。他公司財務會根據合同中的運費支付條款和運費發票把運費轉到你公司的賬戶上。如果是你個人代墊的，可以由你公司出具委託付款函，在函件中說明運費已由你本人墊付，公司委託他公司直接到到你個人的賬戶上就行。
10. 企業已為職工代墊的運雜費應當計入哪個會計科目
為職工代墊費用應記入其他應收款
借：其他應收款一某職工
貸：現金或銀行存款
收回墊款時作相反的分錄
借：現金
貸：其他應收款一某職工
望採納，謝謝