出差拖運費報銷

㈠ 差旅費報銷規定

差旅費報銷
1、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫「出差申請單」，註明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人審批簽字。
1.2出差人員借款需持批准後的「出差申請單」填寫「借款申請單」，由部門負責人批准，公司負責人審批，財務負責人核准後方可借款，原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3凡與原「出差申請單」規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門負責人、公司負責人簽署意見後方可報銷。
1.4出差期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。
1.5出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標准填寫「費用報銷單」，後附「出差申請單」，執行費用報銷流程。
2、差旅費標准

職 務 住宿標准 伙食補助 交通補助
一般員工 120元/天 30元/天 30元/天
部門主管 150元/天 50元/天 50元/天
部門經理 200元/天 80元/天 80元/天
總經理（副總） 300元/天 100元/天 100元/天
補充說明：
2.1出差到經濟發達地區的，住宿標准可上浮30%。
2.2住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，差額不予補償，超出住宿標准部分由出差人自行承擔。
2.3報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算，12點之前出發及12點之後返回按一天計算，反之則按半天計算。
2.4伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上採用額度內實報實銷形式，特殊情況需要上報公司負責人審批。
2.5出差期間招待客戶需要事先經公司負責人同意後方可報銷招待費，回來後補辦招待申請程序。
2.6出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
2.7不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.8部門經理以下（含部門經理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經公司負責人批准後方可乘坐飛機。
2.9到達目的地後，除公司負責人外其他員工原則上（市內）不得乘坐計程車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐計程車的，應在計程車票背面詳細註明時間、起止地點及事由。
2.10上述住宿費標准為一個標准間標准。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標准間住宿標准。
2.11出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
2.12出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內（含市內），不享受伙食補助。
2.13應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標准內據實報銷住宿費，超過部分自負。

㈡ 我的出差費用怎麼報銷最合算

這是應該的

㈢ 出差費用報銷問題

一般計入管理費用—差旅費。
報銷前的會計分錄為：
借：其他應收款
貸：庫存現金（銀行存款）
報銷時：
借：管理費用
庫存現金（有剩餘交回時）
貸：其他應收款
希望能幫到你！

㈣ 求公司的出差管理制度，和費用的報銷。

xxxx公司
關於因公出差人員差旅費管理的辦法
（2011年3月31日經公司董事會批准）

為了規范公司財務行為，加強差旅費管理，有效控制支出，根據公司實際情況，特製定公司因公出差人員差旅費管理規定。
一、公司因公出差人員差旅費為來往交通費、伙食補助、住宿費等。
二、對伙食補助、住宿費、交通費等按出差地區不同分別制定標准為：
（一）伙食補助：
1、工作人員出差伙食補助限額標准（元/人/天）
項 目

職 務
石嘴山地區
（大武口、平羅、烏海、除惠農區）
省內
（銀川、銀南地區）
省外
伙食補助
伙食補助
伙食補助
工作人員
20元/人
30元/人
80元/人

（二）住宿標准：
1、公司班子成員出差住宿據實報銷。
2、其他人員住宿標准不得超過120元/人/天，在此范圍內據實報銷。
3、特殊情況需經總經理批准，否則不予報銷。
4、出差未住宿的不報銷住宿費。
（三）交通費：
1、在外出差實行交通費（省內以快客為標准）往返據實報銷，帶本公司車輛出差的不報交通費。
2、合理控制計程車使用，產生計程車費須向主管經理說明使用情況。
3、從嚴控制出差人員乘坐飛機，因出差任務緊急的，須事先由部門經理徵得總經理同意後方可乘坐飛機。
三、外出參加會議人員差旅費報銷：
外出參加會議，會議費用包括食宿時不再享受食、住費用，只享受往返交通費。會議費用不包含食宿費用時，住宿費用、伙食補助、往返交通費按前述標准給予補助。
四、司機出車補助：
1、司機取消定額出車補助，按照實際出車情況發放出車補助。
2、家電司機出車參與貨物搬運的，每人每天補助20元；其他人員參與搬運的，每人每天補助20元。
3、司機出車補助標准：
項 目

職 務
xx地
xx地
出車補助
出車補助
司機
30元/天
50元/天

惠農區內出差，不發放出車補助。
4、司機出差的按公司規定發放伙食補助。
五、在出差過程中因業務工作需使用招待費，應先徵得總經理同意後方可使用。
六、出差人員應保留完整的車（船）票、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
七、因公出差人員差旅費報銷須在回公司10天內報銷。
八、差旅費報銷流程：
1、經手人粘貼單據，填寫報銷單；
2、部門經理或主管副總經理簽字；
3、財務專管審核；
4、總經理簽字；
5、出納付款。
九、差旅單填寫要求：
報銷差旅費時要填寫《差旅費報銷單》，報銷單另附附件，包括各種交通票據、會務資料費票據、住宿費票據、托運費票據、小額雜費等有關票據，報銷單正面按要求如實填寫，內容齊全、字跡清楚，不得塗改，不得用圓珠筆書寫，填寫完整後按上述流程報銷。
十、本辦法自2011年4月1日起執行。

xxxx公司
xx年x月x日

㈤ 國家差旅費報銷規定

2016年1月1日開始，中央和國家機關差旅住宿費將執行新的標准。

(1)住宿費：

根據新調整的住宿標准，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標准酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下幹部的住宿標准也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念，標准可上浮20%-50%。拿青島來說，夏天這里遊客眾多，酒店一房難求，適當提高標准，保證順利入住，可以避免耽誤事。這一調整，也是從實際出發的務實之舉。

(2)交通費：省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干。

(3)伙食費：每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜。

伙食標准，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標准可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標准大多為100元。

《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，並嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

(5)出差拖運費報銷擴展閱讀：

第八章 附 則

第三十條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第三十一條 不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。

第三十二條 本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日發布的《財政部關於印發<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知》（財行〔2006〕313號）同時廢止，其他有關中央國家機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。

㈥ 關於出差報銷的問題

你們公司這是在，你逃避責任啊！一般出差都是先借一定公款，回來後再報銷。讓你先墊費用，是不合適的。你這樣看：一，你們公司的規模怎樣，其他出差的同事如何報銷的。二，你在公司上班多久了，是不是公司對你不信任。我們出差也用信用卡，但財務會先把錢打到賬上的。

㈦ 出差費報銷問題

首先，本次差旅費=來回車票+住宿費+出差補助=150*60=9000（再加上你的車票和住宿費發票等等）。

其次，報銷時，把相關單據貼在公司統一報銷單後面，在報銷單上寫上項目和金額，比如哪裡到哪裡車票X元，哪裡幾號到幾號住宿費X元，差旅補助幾號到幾號60天共9000元。最後一行寫上差旅費差旅費還款4000元，其餘5000元拿現金或者匯至某銀行，賬號是XXX（隨便你的）。

然後，把這份差旅費報銷單拿給你的領導簽字，按照公司的審批流程走，該簽字的都簽了，你就可以拿著報銷單找財務部出納領錢了哦。

注意點：找人簽字時候多給笑臉~平時多關注公司的流程！

請採納！

㈧ 報銷運費是什麼意思

報銷運費就是說由對方負責運費

希望能幫到你

㈨ 費用報銷單和差旅費報銷單有什麼區別 怎麼使用

1、針對對象不同

費用報銷單是專門給與銷售無關的人使用，例如人力資源部的一些招聘費用報銷。差旅費報銷單就是給銷售部門在業務員出差回來時報銷用的。

2、報銷情況不同

費用報銷單在以下情況可以使用：用於各部門費用及專項費用報銷時填寫；作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。

差旅費報銷單可以在以下情況下使用：按出差（期間）天數的費用報銷的；往返的車船費、飛機票、每天的伙食補貼（如果是按實報的話當然要附有發票）；住宿費、交通費和其他補貼等費用。

3、包含內容不同

費用報銷單一般包含：報銷部門名稱、日期、報銷摘要、附件張數、報銷金額、備注，及部門領導簽字、公司領導簽字、財務審核簽字、報銷人簽字等部分組成，格式可自行設計，也可到自行購買適宜本單位業務的同類單據。差旅報銷單一般包含發票原件。