倉儲服務流程
❶ 簡述傳統倉儲作業的基本流程有哪些
倉儲作業流程總體來說包括進＼銷＼存業務流程；具體有
入庫作業：包括入庫信息錄入，處理與轉換，入庫清單核對，數量清點等；
庫存作業：庫存保管維護，庫存移動，堆放，整理，標識等；
出庫作業：指的是根據出貨指令對所需組織相關人員和工具；對指定物品進揀選＼貼標＼貼條形碼＼分類＼包裝＼暫存＼裝車＼配載等；
安得物流倉儲物流服務流程驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。
❸ 倉庫業務流程圖
超易銷售管理軟體是綠色軟體，無插件，免安裝，下載後解壓即可使用！ 一、適用對象: 超易銷售管理軟體適用於大中小型企業集團、工廠、進出口公司、五交化公司、商場、購物中心、酒店、批發部；化工、建材、五金水電、醫葯、汽配、食品、服裝、電子、電腦、倉儲、化裝品等行業。 二、主要功能： 超易銷售管理軟體主要分以支持以銷售業務為中心的場景管理模式；支持銷售訂單、發貨、退貨、收款業務處理；布局合理，操作人性化，向導化的操作模式，簡單易用。主要功能包括： 銷售管理：銷售訂單、銷售出貨、銷售退貨、銷售付款、委託代銷、現款銷售。 倉庫管理：領料退料、產品生成入庫、物料領用、庫存檔點、倉庫調撥、借入、借出、借入還出、借出還入，供方客戶資料管理，供方供貨匯總、明細報表。 現金銀行：費用開支、其他收入、業務查找、銀行存取款。 經營分析：采購付款匯總、明細報表，客戶供貨匯總、明細報表，客戶付款匯總、明細報表，部門領用匯總、明細報表、倉庫匯總、明細報表。銷售毛利匯總、明細報表，銷售年報表等多種報表，使公司業務情況一目瞭然。 問題（1） 對超易銷售管理軟體中的倉庫管理功能說明其業務流程，並繪制業務流程圖。 該系統在管理上共有幾個支撐層次（是戰略的、戰術的或者是作業層次的？），具體說明。
❹ 倉儲作業流程的每個階段分別包括哪些環節
倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、采購作業、入庫作業、盤點作業、揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。
(一)訂單處理作業
倉庫的業務歸根結底來源於客戶的訂單，它始於客戶的詢價、業務部門的報價，然後接收客戶訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。
(二)采購作業
采購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關系。
(三)入庫作業
倉庫發出采購訂單或訂單後，庫房管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行作業安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行准確地記錄，及時向采購部門反饋信息。
(四)盤點作業
倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。
(五)揀貨作業
根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。
(六)出貨作業
出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之後，送貨之前的准備工作。出貨作業包括准備送貨文件、為客戶列印出貨單據、准備發票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、列印裝車單等工作。
(七)配送作業
配送作業包括送貨路線規劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯系、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。
(4)倉儲服務流程擴展閱讀：
采購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。
由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。
驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。
入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。
並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。
❺ 簡述倉儲業務的三個階段
倉來儲業務的三個階段為：源
1商品入庫
2商品保養
3商品出庫
倉儲又稱「倉庫儲藏」。倉儲就是在指定的場所儲存物品的行為，倉儲過程中需要用到的倉儲物流設備主要包含地龍貨架、地龍搬運車、地龍堆高車、地龍電動叉車等；「倉」 即倉庫，為存放、保管、儲存物品的建築物和場地的總稱，可以是房屋建築、洞穴、大型容器或特定的場地等，具有存放和保護物品的功能。
❻ 雲倉儲服務流程過程怎麼樣
可以為電子商務賣家提供精準、高效、優質的倉儲服務，使買家的體驗更好；對電商賣家來說，從愛郵雲倉發貨，比普通快遞更節省成本。針對電商企業管理的倉配特點，利用數據採集設備快速、准確的進行全程跟蹤管理，從入庫通知開始、檢 驗、盤點、上架、揀選、包裝、出庫等環節，每一步都為您提供詳盡准確的數據，讓客戶能實時掌握貨物的動態變化情況，並將錯發漏發等電商問題有效解決。提高作業效率，降低管理成本，提升企業管理水平。
❼ 倉儲業務流程
一、目的：
確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉率，促使銷售、生產、采購相協調，加速資金流通。
二、采購入庫
采購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。
由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。
入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。
驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。
三、自製入庫
1．企業自製的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。
2．《半成品、成品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。
生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核簽後，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。
3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管復核，經理審核，總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。
領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管簽核後領料，預算外用料須寫明用途後呈部門經理審核，總經理批准後方可領料。
4．《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細信息。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，准確、及時的發料，並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關部門。
非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批準的《領料單》發料。
四、退料
1．使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。
2.對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。
五、庫存物資的報廢
庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。
六、成品出貨
1．成品出庫依據業務部之《出貨申請單》，經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次准確無誤後並開出《出庫單》，經部門經理批准才可放行。
2．《出庫單》一式三聯，一聯倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。
七、庫存管理
1．倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字准確、完整，便於抽查庫存。
2．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。
八、報表的填報
倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，並在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員（資材部經理及對應采購員、財務部、總經辦）。
九、存檔
倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。
❽ 物流業務流程
接單： 1、公路運輸主管從客戶處接受(傳真)運輸發送計劃;2、公路運輸調度從客戶處接出庫提貨單證。3核對單證
登 記： 1、運輸調度在登記表上分送貨目的地，分收貨客戶標定提貨號碼。2司機(指定人員及車輛)到運輸調度中心拿提貨單，並在運輸登統本上確認簽收
調用安排： 1、填寫運輸計劃。2、填寫運輸在途，送到情況，追蹤反饋表。3、電腦輸單。
車隊交換： 1、根據送貨方向，重量、體積、統籌安排車輛。2、報運輸計劃給客戶處，並確認到廠提貨時間。
提貨發運： 1、檢查車輛情況。2、按時到達客戶提貨倉庫。3、辦理提貨手續。4、提貨，蓋好車棚，鎖好箱門。5、辦好出廠手續。6、電話通知收貨客戶預達時間。
在途追蹤： 1、建立收貨客戶檔案。2、司機及時反饋途中信息。3、與收貨客戶電話聯系送貨情況。4、填寫跟蹤記錄。5、有異常情況及時與客戶聯系
到達簽收： 1、電話或傳真確認到達時間。2、司機將回單用EMS或FAX傳真回憶誠物流。3、簽收運輸單。4、定期將回單送至客戶處。5、將當地市場的住處及時反饋給客戶。
回單： 1、按時准確到達指定卸貨地點。2、貨物交接。3、百分百簽收，保證運輸產品的數量和質量與客戶出庫單一至。4、了解送貨人對客戶產品在當地市場的銷售情況。
結賬：根據雙方協議或者合同內容物流公司將運費交付承運方，結賬完成後流程結束。
❾ 倉庫管理的基本工作流程是什麼
1.目的：對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務得到有效管理。2.范圍：適用於本公司所有物料。3.權責：3.1貨倉：負責物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，ERP系統數據確認。3.2品保部：負責物料的品質檢驗工作.3.3 PMC部：緊急用料的協調工作，物料的發放指令。3.4生產部：物料領料，退料，補料工作，ERP系統數據輸入。4.定義：（無）5.作業內容：5.1物料收貨程序5.1.1供應商送貨.5.1.1.1供應商送貨車到廠區後，應及時將《送貨單》呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨，並要求將各類物料分類擺放在待驗區，以利於清點和IQC抽檢工作. 5.1.2進料數量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數量是否有誤,若點收數量與送貨單不符現象,應與供應商送貨人員一起確認,然後計算出不足數量,更改送貨單數量經供應商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認後的《送貨單》轉交電腦帳務員，依有采購訂單收料在ERP系統入帳，確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3ERP系統確認無誤，同時倉管員依實際的數量開具《交貨暫收單》,然後將《交貨暫收單》轉交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單註明「緊急用料」.5.1.2.4供應商送貨超訂單，應及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料，PMC部通知采購部在ERP系統內補訂單， 則倉管按正常收貨程序收貨，並填制相關單據及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系統訂單收貨，則按采購單數量核收，超單物料即時退給供應商， 《交貨暫收單》按實際采購單核收數量填寫，並更改《送貨單》數量，經貨倉主管及PMC部簽認，交供應商代表簽認，並將超單物料退給供應商。5.1.3進料品質驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》後,按《檢驗與試驗管理程序》和相關文件進行檢驗.5.1.3.2經檢驗合格者,在《交貨暫收單》上註明檢驗耗數,同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章，做好檢驗記錄,並將<《交貨暫收單》回執給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上註明,馬上呈交至上級主管,召集相關部門進行會審,按駛《MRB運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置於「不合格品區」，等待公司MRB最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數量和完整性負責。5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。a. 由生產部抽派人力，IQC提供品質標准及挑選工作中相關注意事項，並派專人做現場作業指導，隨時負責揀用人員的品質咨詢及查核揀用效果。b. 揀用後，QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產部提供良品與不良品數據，以及揀用工時，填寫《MRB報告》註明「特采挑選」交貨倉辦理入倉手續，倉管按正常程序收貨，不良品則由倉管員開具《退貨單》，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認，不良品則暫放「退貨區」由PMC部或采購部聯絡供應商處理。5.1.3.3.3如判定為退貨。a. 不合格貨品經公司MRB最終決定退貨後，所退物料之外包裝上由IQC貼「退貨」標簽，由倉管員開《退貨單》，經貨倉主管，PMC經理簽認後，單據轉交財務及采購直接扣款，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認。b. PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨准備，必要時採取書面通知。c. 供應商按規定時間來廠取回物料時，貨倉與供應商交涉退貨數量，所退物料無誤後，交供應商代表簽認《退貨單》。d. 如供應商領取退貨物料超過十五天，則由倉管開具《報廢單》，經采購部和PMC部簽認，自行報廢處理。5.1.4貨倉入庫與入賬：5.1.4.1貨倉收到IQC回執的單據後，核查物料外箱上有無IQC合格印章或「特采」標簽，如無及時通知相關人員更正。5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數量填制《物料卡》及帳冊。5.1.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.2物料出倉程序5.2.1下達生產命令。PC根據周生產計劃和MC提供的物料齊備資料，於生產日前一天上午簽發《制令備料單》，並分別派發至生產部門和貨倉部門.5.2.2物料准備.倉管員收到《制令備料單》後,核對料號，數量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應及時通知PMC部,確認無誤後根據「先進先出」原則備料，安排搬運人員拉到備料區。5.2.3 物料交接。5.2.3.1生產部物料員於當日上午根據《制令備料單》開具《備料單》，《備料單》轉交生產部文員登入ERP系統按有制令領料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.2.3.2生產部物料員於當日下午持己輸入ERP系統的《配料單》到貨倉領料，物料員與倉管員在備料區辦理核數手續，核數與制令備料單相符，登入ERP系統的確認是否己錄入系統，確認無誤審核ERP系統制令領料單，同時雙方簽認《配料單》,並各自取回相應聯單.5.2.3.3單據及ERP系統內有任何疑問，必須當場給予處理，否則貨倉有權拒絕發料。5.2.3.4生產部除下午時間可以領料以外，其餘時間一律不允許發料。（特殊情況除外）5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發出數量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.3物料退料補料程序5.3.1退料匯總。生產部門將退料分類匯總後，開具單據送至品保部相關單位。5.3.2品管鑒定。品管檢驗後，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。5.3.2.1屬來料不良，開具《退料繳庫單》，經IQC鑒定確認後可退供應商，並註明不良原因。5.3.2.2屬規格不符物料、超發物料及制令取消退料，未經使用的，開具《退料繳庫單》，經IPQC鑒定確認後良品退料。5.3.2.3屬製造不良，開具《報廢單》經相關權責人簽認後繳庫。5.3.2.4《退料繳庫單》經QC確認後，交生產部文員登入ERP系統按有制令退料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.3退倉。生產部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據《退料繳庫單》和《報廢單》上所註明的分類數量，經清點無誤後，確認審核ERP系統制令退料單。並將退料分別收入不同倉區。5.3.4補料。5.3.4.1因來料不良需補料者，需開具《領料單》，同時附《退料繳庫單》，退料後方可辦理補料手續。5.3.4.2因製造不良報廢需補料者，需開具《超領單》，同時附《報廢單》經PMC經理，事業部副總簽認，報廢物料後方可辦理補料手續。5.3.4.3補料開具的《領料單》和《超領單》必須由生產部文員登入ERP系統按有制令領料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在ERP系統內輸入，方可發放物料。5.3.5賬目記錄:倉管員按單據的實際發出數量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。
❿ 倉儲企業的提貨流程
倉儲管理流程包括如下環節：
入庫流程 、出庫流程 、庫房管理等。
1．入庫流程
以成品庫的入庫流程為例，外購的成品或自己企業生產的成品，首先由申請人填寫入庫申請單，入庫申請單主要由以下幾項：申請入庫單位、入庫時間、入庫貨位號、產品的品種、質量、數量（件數、重量）、金額、檢驗員鑒字、申請人鑒字、成品庫庫房主管鑒字等組成。如下表：
（表一）：
入庫申請單 申請日期
產品品種
貨位號
件數
重量
金額
備注
檢驗員鑒字： 庫房主管： 申請人鑒字：
申請人持填寫好的入庫申請單，填寫好由檢驗員檢驗後鑒字，並由庫房人員核實入庫數量登記，庫房主管鑒字。入庫申請單一式四份，第一聯、存根，第二聯、成品庫留存，第三聯、財務核算，第四聯，申聯人留存。入庫時要嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。
火車到站入庫：接收單位專職監卸人員，須會同車站工作人員詳細做好卸車記錄，卸車前，認真核對單、表、證、檢查車體，發現問題與鐵路部門交涉，做好記錄。卸車時，檢驗人員按規定檢驗貨物質量、作出質量檢驗通知單，檢斤人員做好件數、重量記錄、包括抽檢和全檢，並記錄包裝物破損情況，如有損壞物品挑出另存。保管人員首先做好入庫准備、卸車時，監督工人作業質量以及貨物分布情況，最後匯集卸車通知單、檢驗單、檢斤表，填寫貨物登記表，包括：貨物名稱、入庫時間、貨主名稱、貨位號、質量、重量、件樹、卸車人員、備注等項，並由庫房主管、貨主、簽字、並把卸車通知單、檢斤單、檢驗單貼在貨物登記表後，一同作為貨物記錄憑證.
2．出庫流程
貨物出庫的方式主要有三種；客戶自提，委託發貨，公司送貨。第一種：客戶自提，是客戶自已派人或派車來公司的庫房來提貨。第二種：委託發貨，自己去提貨有困難的客戶而言，他們會委託我們公司去找第三方物流公司提供送貨服務，第三種：是倉儲企業派自己的貨車，給客戶送貨的一種出庫方式。一論採用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單，出庫單主要有以下項目：
發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、運算結算方式、提貨人鑒字、成品庫主管鑒字。
如下表（表二）
發貨單位： 出庫日期：
產品品種
產品數量
金額
備注
出庫方式選擇：
1、客戶自提
2、委託發貨
3、公司送貨
運費結算方式：
1、公司代墊支費
2、貨到付款
提貨人鑒字： 成品庫主管鑒字：
出庫單也是一式四份，第一聯、存根；第二聯、成品庫留存；第三聯、財務核算：第四聯提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫後，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防撒漏、破損，做好數量記錄，檢斤人員做好數量、重量記錄，製作出庫檢斤表，由復核人員核實品種、數量和提單，製作出倉庫出門條。出庫時交出庫門衛，核實後放行。
3．庫房管理：
(1)在談論保管作業之前首先應明確保管原則，倉庫業的保管原則是：
①面向通道進行保管。為使物品出人庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品
面向通道保管。
②盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放，為防
止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。
③根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；流動性差的物品放在距離出人口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。
④同一品種在同一地方保管·。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放
在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似
的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
⑤根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把
輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。這對於提
高效率、保證安全是一項重要的原則。
⑥依據形狀安排保管方法。依據物品形狀來保管也是很重要的，如標准他的商品應
放在托盤或貨架上來保管。
⑦依據先進先出的原則。保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由於商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
(2)倉庫存儲空間的利用有如下三種情況：
①不固定放置系統——把商品放置在空閑的地方，並輸入計算機，用計算機進行調度和尋找，以提高空間的利用率。
②固定放置系統——將商品放在固定地點。地點固定，便於揀選，提高效率
③半固定放置系統——前兩項的混合形式。
庫存中心多採用不固定放置方式、配送中心多採用固定放置方式。
(3)保管方式有以下五種類型：
①地面乎放式——將保管物品直接堆放在地面上。
②托盤平放式——將保管物品直接放在托盤上，再將托盤平放於地面。
②直接堆放式——將貨物在地面上直接碼放堆積。
④托盤堆碼式——將貨物直接堆碼在托盤上，再將托盤放在地面上。
⑤貨架存放式——將貨物直接碼放在貨架上。
配送中心應首先考虜．出入庫的時間和效率，因而較多地著眼於揀選和搬運的方便，保
管方式必須與之協調。存儲中心出入庫的頻率較低；應該重視保管，因而首先要考慮保管
方式。
除上述一些問題以外，保管還應有溫濕度管理，防塵、防臭、防蟲、防鼠、防盜等問題、
倉庫的建築還應該非常注意企業形象。
4．庫存管理注意問題
庫存管理是指在物流過程中商品數量的管理。過去認為倉庫里的商品多，表明企業發
達、興隆，現在則認為零庫存是最好的庫存管理。庫存多，佔用資金多，利息負擔加重。但
是如果過份降低庫存，則會出現斷檔。
庫存管理應該特別考慮下述兩個問題
第一，根據銷售計劃，按計劃生產的商品在市場上流通時，要考慮在什麼地方，存放多
少。
第二，從服務水平和經濟效益出發來確定庫存量以及如何保證補充的問題。
上述兩個問題與庫存在物流過程中的功能有關，一般來說，庫存功能有：
(1)防止斷檔。縮短從接受定單到送達貨物的時間，以保證優質服務，同時又要防止
脫銷。
(2)保證適當的庫存量，節約庫存費用。
(3)降低物流成本。用適當的時間間隔補充與需求量相適應的合理的貨物量以降低
物流成本，消除或避免銷售波動的影響。
(4)保證生產的計劃性、平穩性以消除或避免銷售波動的影響。
(5)展示功能。
(6)儲備功能。在價格下降時大量儲存，減少損失，以應災害等不時之需。
關於倉庫(庫存)放在什麼地方的問題，首先要考慮數量和地點。如果是配送中心，則應盡可能根據顧客需要，設置在適當的地方；如果是存儲中心則以盡可能減少向配送中心補充為原則，地點則沒有一定的要求。當庫存據點確定之後，則要考慮在各據點里都儲存什麼樣的商品了。