倉儲作業基本流程

❶ 倉儲的全部作業流程

倉庫管理也叫倉儲管理，英文Warehouse Management，簡稱WM，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及目前所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

關於倉庫管理流程之：成品進倉管理流程
1.倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2.廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3.倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4.倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1.倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好的貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2.質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3.倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業務流程
1.營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2.收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3.已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4.營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5.分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6.營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7.營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8.營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9.營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10.營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1.盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2.盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3.盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4.盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

❷ 倉儲作業

第一部分 倉庫管理概論第二部分 倉庫管理實務第三部分 安全/高效的倉庫管理第四部分 實際工作中的倉庫管理 第一部分 倉庫管理概論 1． 什麼叫倉庫管理 所謂倉庫，就是指保管儲存物料（包括原材料、半成品、成品、工具、設備等）的場所。 倉庫管理簡明扼要的說便是指對於物料儲存於倉庫的管理。 2． 倉庫管理的功能 ①料的分類、整理、保管。②物料的進倉、出倉管理。③物料財務一致，為決策部門提供真實會計資料。④供應生產、保障銷售、服務企業贏利大計。 3．倉庫管理業務 ① 倉庫管理的目的：是良好地控制庫存的保持水平，使庫存既不會發生匱乏，也不會發生停工待料以及無法准時交貨的情況。更重要的是，庫存將會佔用大量的資金，要避免存貨數量的過多而導致資金積壓、周轉困難和增加利息，進而造成持有成本的負擔。②倉庫管理的基本工作：即是執行貨物出入庫動作和記錄保管貨物出入庫存信息，如庫存調整、庫存移動、領/退料單錄入等。更重要的是可以即時提供各種相關報表，以供管理者及時了解存貨狀況，適時作出合理的采購或存貨處理等決策。 第二部分 倉庫管理實務 一、 倉庫規劃 1． 決定倉庫位置應考慮的因素：① 物料容易驗收。② 物料進倉容易。③ 物料儲存容易。④ 容易 發料。⑤ 容易盤點。⑥ 容易搬運。⑦ 有倉庫擴充的彈性與潛能。 2． 物料堆放須考慮原則： ① 多利用倉庫空間，盡量採取立堆放方式，提高倉庫空間利用率。② 通道應有適當的寬度，並保持裝卸空間，使物料搬運得以順暢進行。③ 不同的物料應依物料本身形狀、性質、價值等來考慮不同的堆放方式。④ 物料的倉儲應考慮先進先出的原則。⑤ 物料堆放應考慮存儲數量讀取容易。⑥ 物料堆放應容易識別與檢查，如良品、不良品、呆料、廢料的分開處理。 二、 倉庫物料的收發運作 1． 倉庫貨物的驗收包括哪些方面？ ① 品名、規格出入庫的貨物是否與相關單據的品名、規格一致。② 數量明確出入庫貨物的計量單位，貨物進出倉前應嚴格點數或過磅。③ 品質進庫貨物，只有接到相關檢驗書面合格報告方可入庫，出庫貨物，也要檢驗其品質，確保做到不良品不投入使用或不流向市場。④ 憑據單據不全不收，手續不齊不辦。。 2． 發料與領料的定義。 物料由倉庫管理單位根據生產計劃。將倉庫儲存的物料直接向生產現場發放的現象稱之為發料。物料由製造部門現場人員在生產之前填寫領料單向倉庫領取物料的現象稱之為領料。 4． 發料與領料的適用范圍有哪些？ 物料的發放有其適用范圍，並非所有物料的需求方式都可由倉庫發料，對於直接需求的物料，採取物料發放的形式，對於間接需求的物料，則採用物料需求部門到倉庫領料的方式。 三、 倉庫物料的保管與儲存搬運 1． 倉庫儲存的三個原則： ① 防水、防火、防壓。② 定點、定位、定量。③ 先進先出。 2． 倉庫儲存應注意事項： ① 危險物品應隔離存放。② 避免使用潮濕的地方做倉庫，盡量用卡板墊底。③ 防火、防盜、防水等防護措施應考慮周到。④ 貨物防壓措施要做好，地面負荷不可超過。⑤ 保持適當的溫度和濕度，注意通風和良好照明條件。⑥ 保證消防通道的暢通，通道不可堆放物品。⑦ 物料放置要整齊、平穩，依分區及編號順序排放。⑧ 保持整齊、清潔，按「5S」要求進行維護。 3． 庫管理中通常所講的賬物卡證指的是什麼？ ① 賬：倉庫物資檔案。② 物：倉庫儲存物資。③ 卡：明確標示出物資所在位置而便於存取的牌卡。④ 證：出入庫之原始憑據、品質合格記錄等。 4． 搬運應當注意的事項有哪些？ ① 盡量使用工具搬運，提高效率。② 減少搬運次數，減少搬運時間。③ 縮短搬運距離，節省人力。④ 通道不可有障礙物，以阻礙運輸。⑤ 應注意人身及產品安全。⑥ 物料、半成品、成品、不良品等應有明確的產品及路由標識，不可因搬運混亂而造成生產混亂。 四、 呆廢料的管理 1． 什麼叫呆廢料？ 所謂呆料即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少許，甚至根本就不要動用。 所謂廢料是指報廢的物料，即經過相當使用，本身已殘破不堪或磨損過甚或已超過壽命年限，以致失去原有功能而本身並無利用價值的物料。 2． 呆廢料處理的目的有哪些？ ① 物盡其用。② 減少資金積壓。③ 節省人力及費用。④ 節約倉儲空間。 4． 處理呆料的途徑有哪些？ ① 調撥其他單位利用或與其他公司物交易處理。② 修改再利用或實無利用可能破壞焚毀。③ 借新產品設計時推出。④ 打折扣出售給原來的供應商。5． 廢料發生的原因有哪些？① 陳腐。② 銹蝕。③ 邊角料。④ 拆解的產品。 五、 倉庫的盤點管理 1． 物料盤點的步驟有哪些？ ① 准備工作。② 盤點日期的決定。③ 盤點人員的培訓。④ 清理倉庫。⑤ 盤點方法的確定。⑥ 差異原因的追查。⑦ 盈虧的處理。⑧ 運用統計技術分析與檢討。 2． 盤點准備工作主要包括哪些內容？ ① 確定盤點程序與方法。② 盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算。③ 盤點復盤、監盤或抽盤人員的選取，應該有一定的級別順序。④ 盤點用的報表和表格必須事先印妥，並在人員培訓時進行演練。⑤ 倉庫的清理工作、賬目的結清工作。

❸ 倉庫貨物的出入庫基本流程

1、到貨入庫

❹ 簡述傳統倉儲作業的基本流程有哪些

倉儲作業流程總體來說包括進＼銷＼存業務流程；具體有
入庫作業：包括入庫信息錄入，處理與轉換，入庫清單核對，數量清點等；
庫存作業：庫存保管維護，庫存移動，堆放，整理，標識等；
出庫作業：指的是根據出貨指令對所需組織相關人員和工具；對指定物品進揀選＼貼標＼貼條形碼＼分類＼包裝＼暫存＼裝車＼配載等；

❺ 倉儲保管作業流程是怎樣的

倉儲保管作業流程包括入庫､出庫､庫房管理等環節｡

1.入庫

以成品庫的入庫流程為例｡外購的成品或自己企業生產的成品

❻ 倉庫管理的基本工作流程是什麼

1.目的：對公司物料的進料，出倉，退料，補料進行控制，確保上述事務得到有效管理。2.范圍：適用於本公司所有物料。3.權責：3.1貨倉：負責物料進料，出倉，退料，補料的清點與管理，ERP系統數據確認。3.2品保部：負責物料的品質檢驗工作.3.3 PMC部：緊急用料的協調工作，物料的發放指令。3.4生產部：物料領料，退料，補料工作，ERP系統數據輸入。4.定義：（無）5.作業內容：5.1物料收貨程序5.1.1供應商送貨.5.1.1.1供應商送貨車到廠區後，應及時將《送貨單》呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨，並要求將各類物料分類擺放在待驗區，以利於清點和IQC抽檢工作. 5.1.2進料數量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數量是否有誤,若點收數量與送貨單不符現象,應與供應商送貨人員一起確認,然後計算出不足數量,更改送貨單數量經供應商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認後的《送貨單》轉交電腦帳務員，依有采購訂單收料在ERP系統入帳，確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3ERP系統確認無誤，同時倉管員依實際的數量開具《交貨暫收單》,然後將《交貨暫收單》轉交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單註明「緊急用料」.5.1.2.4供應商送貨超訂單，應及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料，PMC部通知采購部在ERP系統內補訂單， 則倉管按正常收貨程序收貨，並填制相關單據及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系統訂單收貨，則按采購單數量核收，超單物料即時退給供應商， 《交貨暫收單》按實際采購單核收數量填寫，並更改《送貨單》數量，經貨倉主管及PMC部簽認，交供應商代表簽認，並將超單物料退給供應商。5.1.3進料品質驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》後,按《檢驗與試驗管理程序》和相關文件進行檢驗.5.1.3.2經檢驗合格者,在《交貨暫收單》上註明檢驗耗數,同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章，做好檢驗記錄,並將<《交貨暫收單》回執給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上註明,馬上呈交至上級主管,召集相關部門進行會審,按駛《MRB運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置於「不合格品區」，等待公司MRB最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數量和完整性負責。5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。a. 由生產部抽派人力，IQC提供品質標准及挑選工作中相關注意事項，並派專人做現場作業指導，隨時負責揀用人員的品質咨詢及查核揀用效果。b. 揀用後，QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離，生產部提供良品與不良品數據，以及揀用工時，填寫《MRB報告》註明「特采挑選」交貨倉辦理入倉手續，倉管按正常程序收貨，不良品則由倉管員開具《退貨單》，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認，不良品則暫放「退貨區」由PMC部或采購部聯絡供應商處理。5.1.3.3.3如判定為退貨。a. 不合格貨品經公司MRB最終決定退貨後，所退物料之外包裝上由IQC貼「退貨」標簽，由倉管員開《退貨單》，經貨倉主管，PMC經理簽認後，單據轉交財務及采購直接扣款，同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認。b. PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨准備，必要時採取書面通知。c. 供應商按規定時間來廠取回物料時，貨倉與供應商交涉退貨數量，所退物料無誤後，交供應商代表簽認《退貨單》。d. 如供應商領取退貨物料超過十五天，則由倉管開具《報廢單》，經采購部和PMC部簽認，自行報廢處理。5.1.4貨倉入庫與入賬：5.1.4.1貨倉收到IQC回執的單據後，核查物料外箱上有無IQC合格印章或「特采」標簽，如無及時通知相關人員更正。5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數量填制《物料卡》及帳冊。5.1.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.2物料出倉程序5.2.1下達生產命令。PC根據周生產計劃和MC提供的物料齊備資料，於生產日前一天上午簽發《制令備料單》，並分別派發至生產部門和貨倉部門.5.2.2物料准備.倉管員收到《制令備料單》後,核對料號，數量是否有疑問，是否有庫存,如有疑問應及時通知PMC部,確認無誤後根據「先進先出」原則備料，安排搬運人員拉到備料區。5.2.3 物料交接。5.2.3.1生產部物料員於當日上午根據《制令備料單》開具《備料單》，《備料單》轉交生產部文員登入ERP系統按有制令領料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.2.3.2生產部物料員於當日下午持己輸入ERP系統的《配料單》到貨倉領料，物料員與倉管員在備料區辦理核數手續，核數與制令備料單相符，登入ERP系統的確認是否己錄入系統，確認無誤審核ERP系統制令領料單，同時雙方簽認《配料單》,並各自取回相應聯單.5.2.3.3單據及ERP系統內有任何疑問，必須當場給予處理，否則貨倉有權拒絕發料。5.2.3.4生產部除下午時間可以領料以外，其餘時間一律不允許發料。（特殊情況除外）5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發出數量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.3物料退料補料程序5.3.1退料匯總。生產部門將退料分類匯總後，開具單據送至品保部相關單位。5.3.2品管鑒定。品管檢驗後，將退料分為報廢品，不良品，良品三類。5.3.2.1屬來料不良，開具《退料繳庫單》，經IQC鑒定確認後可退供應商，並註明不良原因。5.3.2.2屬規格不符物料、超發物料及制令取消退料，未經使用的，開具《退料繳庫單》，經IPQC鑒定確認後良品退料。5.3.2.3屬製造不良，開具《報廢單》經相關權責人簽認後繳庫。5.3.2.4《退料繳庫單》經QC確認後，交生產部文員登入ERP系統按有制令退料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.3退倉。生產部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據《退料繳庫單》和《報廢單》上所註明的分類數量，經清點無誤後，確認審核ERP系統制令退料單。並將退料分別收入不同倉區。5.3.4補料。5.3.4.1因來料不良需補料者，需開具《領料單》，同時附《退料繳庫單》，退料後方可辦理補料手續。5.3.4.2因製造不良報廢需補料者，需開具《超領單》，同時附《報廢單》經PMC經理，事業部副總簽認，報廢物料後方可辦理補料手續。5.3.4.3補料開具的《領料單》和《超領單》必須由生產部文員登入ERP系統按有制令領料，並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在ERP系統內輸入，方可發放物料。5.3.5賬目記錄:倉管員按單據的實際發出數量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發：倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

❼ 倉庫管理流程

一般流程：

1、簽訂倉儲合同。驗收貨物。

2、辦理入庫手續。貨物保管。

3、貨物出庫。

4、訂貨、交貨、進貨、交貨時的檢驗。

5、倉庫內的保管、裝卸作業。

6、場所管理。備貨作業。

因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由申請人填寫借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經業務部經理簽字和倉庫負責人認可後方可借出。

倉庫管理員接到申請清單後，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與申請人核對貨品無誤，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行出庫備注。

(7)倉儲作業基本流程擴展閱讀：

倉管原則：

1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。

3、同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

4、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。

5、依據形狀安排保管方法。依據物品形狀來保管也是很重要的，如標准化的商品應放在托盤或貨架上來保管。

6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

參考資料：

網路--倉庫管理

❽ 入庫作業流程哪幾步

1、預訂儲位

貨物送達倉庫之前，貨主應當通過電話、傳真、電報或者書面合同的方式預訂儲位。

2、集貨

集貨是貨主將貨物送到倉庫，倉庫接受貨物的過程。 主要業務：核對憑證、卸貨、放置暫存區

3、收貨點驗

「三核對」：核對物品條形碼、核對物品的件數、核對物品包裝商品名、規格、細數。全核對：以單對貨，核對所有項目，品名、規格、顏色、等級標准等等，確保單貨相符。

4、簽發收貨單據;收貨員驗收無誤後，簽蓋回單和在收貨基礎聯蓋章並簽注日期。

5、物品堆垛

堆垛要求規范，保證物品安全和適應點驗、復查的需要。具體要求：物品碼托盤時物品標志必須向上，不超過托盤的寬度，不得超高超重，保持平穩，捆紮牢固，每盤物品件數必須標明。

6、轉倉作業

收訖貨物後，工作人員應當根據倉庫調度的知識進行轉倉作業，把月台上的物品方到合理的貨位上。