生產與倉儲流程

『壹』 倉儲業務流程

一、目的：
確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉率，促使銷售、生產、采購相協調，加速資金流通。

二、采購入庫
采購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。
由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。
入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。
驗收中發現的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。

三、自製入庫
1．企業自製的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，並隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。
2．《半成品、成品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。
生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核簽後，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，註明超領原因後呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見後向倉庫辦理領料。
3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管復核，經理審核，總經理批准後連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續。
領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管簽核後領料，預算外用料須寫明用途後呈部門經理審核，總經理批准後方可領料。
4．《領料單》一式三聯，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須註明製造單號、產品型號、製造數量、領料日期及物料明細信息。生產性物資發料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發料日期進行備料，准確、及時的發料，並填寫實發數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關部門。
非生產性物料發料對照各領料部門用量預算執行，預算外按經總經理批準的《領料單》發料。

四、退料
1．使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記於《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字後將物料整理、標示後方可連同料品繳回倉庫。
2.對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商所造成者，應立即與采購人員協調供應商處理。

五、庫存物資的報廢
庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批後轉管理部處理。

六、成品出貨
1．成品出庫依據業務部之《出貨申請單》，經總經理批准後倉庫方可辦理出庫手續，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次准確無誤後並開出《出庫單》，經部門經理批准才可放行。
2．《出庫單》一式三聯，一聯倉庫作為登記實物帳的依據，一聯交財務作為結算貨款依據，一聯業務留存備查。

七、庫存管理
1．倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字准確、完整，便於抽查庫存。
2．倉庫員必須定期對庫存原（物）料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司資材部主管，並將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見後方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。

八、報表的填報
倉管員於每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，並在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員（資材部經理及對應采購員、財務部、總經辦）。

九、存檔
倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年。

『貳』 倉庫管理流程

一般流程：

1、簽訂倉儲合同。驗收貨物。

2、辦理入庫手續。貨物保管。

3、貨物出庫。

4、訂貨、交貨、進貨、交貨時的檢驗。

5、倉庫內的保管、裝卸作業。

6、場所管理。備貨作業。

因工作需要或結算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由申請人填寫借貨申請，明確歸還或結算時間後，並經業務部經理簽字和倉庫負責人認可後方可借出。

倉庫管理員接到申請清單後，清點核實所借商品的品名、數量、規格、單價、金額等相關內容，並與申請人核對貨品無誤，方可借出。倉庫管理員必須根據借貨申請表在賬面上進行出庫備注。

(2)生產與倉儲流程擴展閱讀：

倉管原則：

1、面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。

3、同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

4、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。

5、依據形狀安排保管方法。依據物品形狀來保管也是很重要的，如標准化的商品應放在托盤或貨架上來保管。

6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

參考資料：

網路--倉庫管理

『叄』 生產車間與倉庫的流程管理

按照精益生產的拉動原理，在下游顧客（或工序）提出要求之前，上游專企業（或工序）不能進行產屬品生產或提供服務。拉動式生產就是從市場需求出發，由市場需求信息決定產品組裝，再由產品組裝拉動零部件加工。每道工序、每個車間都按照當時的需要向前一道工序、上游車間提出需求，發出工作指令；上游工序、車間完全按這些指令進行生產。物流和信息流是結合在一起的。整個過程相當於從後（後工序）向前（前工序）拉動，故這種方式被稱為拉動式（Pul1）方法。
為此，物料流程，應該由生產車間發出需求信號（品質、品種、數量等）後流轉。

『肆』 什麼是倉儲物流運作流程

倉儲物流運作流程：

1.收貨流程：與品牌商或供應商協商到貨時間，並進行系統的入庫登記。

配送

『伍』 倉庫流程

工廠倉庫管理流程
1前言：
隨著市場的發展，產品的豐富，沒有能文能武的水平，很難管理好。文要會電腦，製表格。武要會指揮，會安排。對倉庫進行科學的管理，可以保證物料的正常供應和生產的順利進行。
2 倉儲部門的職能：（收 管 發）
收：按訂單收點物料，產品。
管：保管好物料，產品
發：發放物料，產品。
3儲存注意事項：（四化，四清，四保，四定位）
四化：
倉庫管理科學化。（計算機化，搬運機械化）
存放規范化。（危險物品特別存放。按類別性質，劃定存放區域，分類保管。）
堆放架子化。（有條件的要存入貨架，露天存放要注意安全。）
堆放五五化。（堆成五五成行，過目成數，成方，成堆，成垛擺放。）
四清：
倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。
四保：
保質。（質量良好，無損失，無變質，無降等級。）
保量。（數量的准確，帳，物，卡相符，無差錯，無缺少）
保生產。（收發迅速，面向生產，確保生產上的用料）
保安全。（提高警惕，加強防盜，防火，防事故。隨時排除事故隱患.）
四定位：
按庫別，貨櫃（架），貨層，貨位進行統一編號，並記錄在明細帳卡上。
3． 收發料流程：(材料的收發,產品的收發)
材料的收發流程：
收：
供應商 —進料數量驗收—進料品質驗收—是否合格（不合格退給供應商）—入庫入帳—表單的保存與分發
發：
生產命令或領/補料單—發放物料—物料交接—帳目記錄（表單的保存與分發）
成品的收發流程：
收：
成品生產—檢驗—是否合格（退回生產線）—人庫人帳—表單的保存與分發
發：
出貨指令—出貨檢驗—是否合格（返工）—產品出貨—記帳—表單
成品出倉：
倉管員接到《提貨單》後，開出《成品出倉單》，經主管簽字認定。
貨櫃到後，倉儲部門核實貨櫃各種單據後，品管部OQC組（Outgoing Quality
Control出貨檢驗組）也派人監督出貨，防止數量和品質異常事故的發生。
因各種原因發生成品入不完貨櫃，須提供櫃尾照片，並填寫《成品入櫃異常報告》一並交業務部還計劃物控部。
貨裝完後，檢驗組在《成品出倉單》簽字，倉管員去開《出門放行條》，經貨倉
主管，計劃物控部主管簽字後放行。
成品出貨人要詳細填寫《裝櫃資料單》,貨倉管理員要按實際發出數量入好帳目。
4．收發料應遵循的原則：
（1）仔細核對有關單證和憑證。按單據准確收發。
（2）危險物品的發放，要根據其性能要求檢查容器及運輸方式，不合要求拒收發。
（3）所有物料的收發，倉管員都要填清實際數量和價格。
5．一般物料發放的注意事項：
（1） 余額記帳法：月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。
（2） 定期盤點制：保證帳，物，卡三相符。
（3） 檢驗復查制：對自然損缺，報次，報廢的物料，倉管員提出項目，經報批，檢驗確實後轉有關部門處理。
6．危險物品的管理規定：
（1） 倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況，並核對發票，如發現有被啟封的印機跡或數量不符的請況時，要立即查究。同時還要與供應商聯系，並上報。
（2） 貨入庫後，即登記帳本，卡片和危險品收發情況表。並記錄收發數量和出入庫的人員情況，由被登記人簽名。
（3） 危險品必須存放專用倉庫，並要有醒目的危險標記。收發料後，應立即用封條或鉛封將其封閉。
（4） 通常實行雙人雙鎖保管。收發料必須二人以上同時進行。
7．物料卡的作用
（4） 帳目與物料的橋梁作用
（5） 方便物料信息的反饋
（6） 料上有帳，帳上有料，一目瞭然。
（7） 方便物料的收發。
（8） 方便帳目的查詢
（9） 方便周，月，季，年度盤點
8． 交付（物料交接）交付過程注意事項：
（1）運輸期間的保護：易碎產品的保護，紙箱的防潮。
（2）中轉的防護。選好地點，產品的丟失。
（3）發生問題的處理方法：有損壞，追加。用最有效，最快速的辦法解決問題。
（4）交付的方式：FOB船上交貨。FOR鐵路交貨。FOT貨車交貨。自提等。
（5） 品質復驗等：
（6） 與顧客聯絡的方法。電話，手機。
無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度，交貨狀態
交貨條件，供方必須做好安排，因保護產品品質的責任一直要到交付的目的地.
9.物料管理技巧
（10） 定量包裝：便於清點。
（11） 分別建卡：每個品種分別建卡，帳，物，卡相符。直觀，明了。
（12） 記流水帳：隨時記錄變化的情況。始終保持帳，物，卡相符。
10．做帳與盤點
盤點：材料盤點按ABC分類進行。
外加工的要到加工地檢查，清點。
盤點票不得更改塗寫。初點，還要復查。做好記錄. 抽查比例為5：3：2
11．相關的表格：物料管制卡 , 存量管制卡, 材料入倉單,發料單，半產品/成品入倉單, 成品出倉單,成品庫存日報表。

『陸』 倉儲管理流程

儲位管理的方法就是對儲位管理原則的靈活運用，
一、具體方法與步驟有：
1、先了解儲位管理的原則，接著應用這些原則來判別自身產品的儲放需求。
2、對存儲空間進行規劃配置，空間規劃配置的同時選擇存儲設備及搬運設備。
3、對這些保管區域與設備進行儲位編碼和產品編號。
4、儲位編碼與產品編號完成後，選擇用什麼方式把產品分配到所編好碼的儲位上，可選擇人工分配、計算機輔助分配、計算機全自動分配等方法進行分配。
5、產品分配到儲位上後，要對儲位進行維護。要做好儲位維護的工作，除了使用傳統的人工表格登記外，也可應用最有效率、最科學的方法來執行。還要讓這維護工作能持續不斷的進行就得藉助一些核查與改善的方法來監督與鼓勵。
二、定位儲放(DedicatedLocation)
1、每一儲存貨品都有固定儲位，貨品不能互用儲位。
2、選用定位儲放的原因在於：
1）、儲區安排有考慮物品尺寸及重量(不適隨機儲放)。
2）儲存條件對貨品儲存非常重要時。
3）、易燃物必須限制儲放於一定高度以滿足保險標准及防火法規。
4）、 依產品物理特性，由管理或其它政策指出某些商品必須分開儲放。例如化學原料和葯品。
5）保護重要物品。

『柒』 倉儲的流程

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『捌』 倉庫管理的流程及工作程序

一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經總經理或部門主管批準的采購。
b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c） 與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。
3 物資的領發倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定
1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見後遵照執行就好了，進質檢人員檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。
1.1.2出庫
對於生產部門領料的話根據BOM表（或生產計劃部門審核通過領料單據）照單發料，然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。
對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。
把你的作業單據整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。
以上是本人的工作經驗，不過由於行業的不同，各個行業的倉管的工作內容可能會有所不同，但工作的整體思路是一樣的。
1.2物料收貨及入庫
1.2.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。
1.2.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
1.2.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.2.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。
1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。
1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。
1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。
1.3 物料出庫（出庫領料）
1.3.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。
1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
1.3.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。
1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。
1.4 工具借用
1.4.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。
1.4.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。
1.5 工具歸還
1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6 物料及工具報廢
1.6.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。
1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
1.7 退貨物料處理
1.7.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。
1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
1.8 倉庫衛生、安全管理
1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫「十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。
1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.10 單據、卡、帳務管理
1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11 盤點管理
1.11.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。
1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12 帳物不符處理
1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。
2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨
2.2 包裝前物料確認
2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
3 倉庫工作作風及態度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4 其他
4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。
4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。
4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.6對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。
5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。
5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「大功」，並予以通告，獎勵100元。
5.2.2 懲罰
5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。
5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。
5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。
5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。
編輯本段施工項目倉管員能力、職責和記錄
一、倉管員應具備的能力
1 在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。
2 掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標准，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。
3 熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。
4 根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。
二、倉管員的職責
1 開工前期
1.1 根據公司「安全文明施工管理規定」公司標准化工地的要求，協助安全員布置現場：
1.2 負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識；
1.3 劃分專項作業區域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。
1.4 倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、葯箱、檢舉箱齊備。
1.5 負責設置操作台和分類垃圾架，中型設備、操作台和人字梯刷「橘黃色」漆。
1.6 按要求設置危險品倉庫，並落實安全責任人。
1.7 根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。
1.8 配合電工將A、B、C三級電箱編號。
2 施工階段
2.1根據工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放（勞保用品發放記錄）。
2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收， 「物資進場驗收記錄」對甲供材進行標識。
2.2 按項目確定的時間發放材料，領料時間公布倉庫區域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統計工作。
2.3 准確、及時填寫「項目部倉庫台帳」，A、B類材料「產品標識」、「檢驗標識」清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。
2.4 提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。
2.5 按規定的周期清點庫存材料（包括甲供材）的數量，檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。
2.6 檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。
2.7 負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。
2.8 協助安全員做好成品、半成品的保護。
3 竣工交付
3.1 協助施工員做好現場清理、清掃和交付准備工作。
3.2 統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量，匯總半成品進場總量。
3.3 整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。
3.4 將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數量清點，按區域要求調撥設施、材料至其它項目。
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『玖』 倉儲作業流程的每個階段分別包括哪些環節

倉儲作業過程可歸納為訂單處理作業、采購作業、入庫作業、盤點作業、揀貨作業、出庫作業和配送作業七個環節。

(一)訂單處理作業

倉庫的業務歸根結底來源於客戶的訂單，它始於客戶的詢價、業務部門的報價，然後接收客戶訂單，業務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。

(二)采購作業

采購作業環節一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關系。

(三)入庫作業

倉庫發出采購訂單或訂單後，庫房管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行作業安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行准確地記錄，及時向采購部門反饋信息。

(四)盤點作業

倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。

(五)揀貨作業

根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業、補充作業的貨品移動安排和人員調度。

(六)出貨作業

出貨作業是完成商品揀選及流通加工作業之後，送貨之前的准備工作。出貨作業包括准備送貨文件、為客戶列印出貨單據、准備發票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、列印裝車單等工作。

(七)配送作業

配送作業包括送貨路線規劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯系、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。

(9)生產與倉儲流程擴展閱讀：

采購物資到廠後，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須註明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。

由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰准嚴則按比例進行扣除。

驗證合格後在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量並簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格後由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，並進行標示，然後在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。

入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標准，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存於我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。

並將寄存物料按定置管理擺放，並做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意後，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯絡供應商處理。

《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、製造單號、產品型號、製造數量、物料名稱、型號、規格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字後將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。