運費紅沖
❶ 為什麼要紅沖費用
沖銷費用和計入抄營業外收入，襲對企業總的利潤沒有影響，但是在做經濟活動分析時有影響，如果是屬於員工過錯產生的損失，由員工進行賠償，當時對損失的處理，就應該直接借記其他應收款科目。如果當時未做應收款處理，而是計入費用的話，現得到賠償就應該沖銷費用支出。
❷ 德邦快遞電子發票紅沖是什麼意思
沖紅簡單來說就是約等於電子發票作廢。
1、因開票有誤購買方拒收專專用發票的，銷屬售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息。
2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料。
發生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規定進行處理外，銷售方還應在開具紅字專用發票後將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案
直接找財務紅沖 或主管
紅沖一般是用在發票上的啊，什麼時候用在運輸提單上了？奇怪。
實際上就是沖紅，比如之前的發票多開了200，現在開一張 沖紅的發票--200. 給沖掉。
❺ 發票沖紅怎麼操作
一、抄開具紅字普通發票
1、銷貨方未作帳務處理，購貨方退回原發票。
銷貨方將收回的發票粘附在存根聯後面依次註明「作廢」，屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方，不得開具紅字發票。
2、銷貨方已作帳務處理，購貨方退回原發票。
銷貨方開具藍字退貨進倉單(屬於貨物折讓退回不需要開具進倉單，下同)，同時開具相同內容的紅字發票，以紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入。
將收回的發票粘附在紅字發票的存根聯上，紅字發票的存根聯以及其餘聯次不得撕下。屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方。
3、銷貨方未作帳務處理，購貨方已作帳務處理，不能退回原發票。
銷貨方必須取得購貨方的有效證明作為開具紅字發票的依據，填制藍字退貨進倉單。開具相同內容的紅字發票，將紅字發票的發票聯交回購貨方。
作為抵減當期的銷售支出，紅字發票記帳聯作為抵減當期的銷售收入，其餘聯次不得撕下。屬於銷售折讓的，應按折讓後的貨款重新開具銷售發票給購貨方。
4、銷貨方、購貨方均已作帳務處理，不能退回原發票。
❻ 發票紅沖是什麼意思
發票沖紅是針對原開抄的發票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發票調整賬目。
拓展資料：
一、紅字發票符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票註明作廢，開票軟體註明作廢。
（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅並且未記賬；
（三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。
作廢發票是指操作員對填開發票信息錄入錯誤的已開具發票進行作廢。
二、受理審核要求：
（一）收付款雙方都未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並在發票各聯上加蓋「作廢」字樣後，按正確的金額重新開具發票；
（二）收付款雙方都已入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，到收款方辦理沖紅發票手續。收款方憑付款方「沖紅發票證明」，按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，再按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將「沖紅發票證明」粘貼在紅字發票或負數發票第一聯（存根聯）後，以備核查；
❼ 運費發票隔月如何辦理紅沖
國稅發〔2007〕101號第四條 關於開具貨運發票紅字票有關問題： （一） 受票方取得貨運發票後，發生開票有誤等情形但不符合作廢條件或者因運費部分退回需要開具紅字發票的，應按紅字發票開具規定進行處理。開具紅字發票時應在價稅合計的大寫金額第一字前加「負數」字，在小寫金額前加「-」號。 （二）在開具紅字發票前，如受票方尚未記賬、貨運發票全部聯次可以收回的，應對全部聯次監制章部位做剪口處理後，再開具紅字發票。開票方為公路、內河貨物運輸業自開票納稅人（以下簡稱自開票納稅人）或代開票中介機構的，開票方應在領購新貨運發票時將剪口後的貨運發票全部聯次交稅務機關查驗並留存。 （三）在開具紅字發票前，如無法收回全部聯次，受票方應向主管稅務機關填報《開具紅字公路、內河貨物運輸業發票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件1）。受票方為營業稅納稅人的，向主管地方稅務局填報《申請單》，受票方為增值稅納稅人的，向主管國家稅務局填報《申請單》。 《申請單》一式兩聯：第一聯由受票方留存，第二聯由受票方主管稅務機關留存。《申請單》應加蓋受票方財務專用章或發票專用章。 主管稅務機關對納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字公路、內河貨物運輸業發票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件2）。《通知單》應與《申請單》一一對應。 《通知單》一式三聯：第一聯由受票方主管稅務機關留存；第二聯由受票方送交承運方留存；第三聯由受票方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。 開票方憑承運方提供的《通知單》開具紅字貨運發票，紅字貨運發票應與《通知單》一一對應。承運方為自開票納稅人的，開票方即為承運方。 開票方為自開票納稅人或代開票中介機構的，應於報送稅控盤（或傳輸盤）數據時將《通知單》一並交主管稅務機關審核。開票方主管稅務機關應將納稅人稅控盤（或傳輸盤）中開具紅字貨運發票情況與《通知單》進行審核、比對；比對不符的，不允許其開具紅字貨運發票並按有關規定進行處理。 稅務機關應將《通知單》按月依次裝訂成冊，並比照發票保管規定管理。
❽ 運費出錯，稅務局說要進行沖紅。怎麼操作
6月份你對支付2000運費是怎麼處理的，7月份對6月份多計1000運費，用紅字（或用負號表示）將原科目沖回，該補交的稅在隨後申報補交。
❾ 紅沖上個月不需要收回的運費,會計科目怎麼填
農村上個月不需收回的運費，會計科目上可以把上個月的憑證找出來，然後全部做紅字憑證，也就是在金額里做負數就可以了。